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南京市生活废弃物处置企业2018年4月信用考核
作者:  编辑:生管处  2018-10-26 11:40:53
 
南京城南生活垃圾转运站信用考核评价表(2018_4)
项目名称
考核子项
分值
考核内容
得分
检查记录
(一)垃圾运输与计
量(17分)
垃圾转运
5
罐体、车辆清洗整洁,号牌、车身反光标识清晰(1分)
3
有车辆超速及漏水现象
运输车辆密闭,无抛洒滴漏(2分)
按规定道路行驶,无超速违章行为(2分)
垃圾接纳
6
建有垃圾进站检验制度、控制措施、入场要求(2分)
6
 
未发生违规接纳非服务范围垃圾(2分)
未发生违规接纳危险废物。(2分)
称重计量
6
汽车衡双向称重,称重计量系统连续稳定运行(2分)
5
出站地磅有误差
计量台账资料齐全、数据真实、来源清晰正常开展维护(2分)
有称重计量系统运行维护制度且按计划委托有资质的第三方机构对称重计量系统进行校验,并提供相应合格报告(2分)
(二)工艺控制(32分)
处理能力
4
转运站运行时间符合城管局规定时间(2分)
4
 
垃圾处理量符合城管局调运计划要求(2分)
运行管理
13
有全面、详细的工艺运行管理制度、调控应急方案(3分)
13
 
按要求及时准确上报转运数据(3分)
卸料大厅标识清晰,LED显示屏信息准确,车辆调度合理(2分)
转运大厅信号灯指示明确,垃圾转运及时(2分)
中央控制室操作规范,调度有序、指令明确(3分)
压缩转运系统
10
卸料、转运大厅标识清晰,除臭隔离措施完备(2分)
10
 
保洁制度落实到位,地面无渗沥液积存腐蚀(2分)
采光或照明满足作业需要(2分)
压缩设备检查、维护和保养制度健全并有效落实(2分)
渗沥液导排通畅(2分)
设备仪表
5
按计划做好各类设备、仪表的检查、保养、校验(3分)
5
 
压缩、转运、除尘除臭处理及自控等系统的关键设备和易损件均具有备件(2分)
(三)污染控制(16分)
环境监测
2
委托有资质单位进行在线监测(1分)
2
 
监测仪器配置到位、定期维护(1分)
恶臭控制
4
渗沥液池负压抽风系统工作正常,无臭味外溢(1分)
3
厂区有臭味
卸料、转运大厅离子送风、负压抽吸系统工作正常(1分)
植物喷淋系统正常运行,无损坏喷头,喷淋周期设置合理(1分)
生物滤床除臭设施运行正常,厂区无臭味(1分)
油品管理
4
转运车辆有指定区域加油(2分)
4
 
废弃油脂、药剂及包装按规定处理(2分)
污水处理
4
渗沥液收集、贮存系统运行稳定(1分)
4
 
各项污水规范处置,符合环评要求(1分)
出水水质达标要求且去向符合规定;按规定设置渗沥液出水流量计及COD、氨氮等指标符合规定,在线监测仪与相关部门联网(1分)
渗沥液处理设施运行稳定;渗沥液处理后污水处理后的污泥、浓缩液等产物去向合理、措施得当,污水处理符合环评要求(1分)
噪声控制
2
厂界、设备噪声全面达标,现场管理到位(2分)
2
 
(四)内部管理(26分)
制度建设
5
规章制度、岗位职责、操作规程健全(2分)
5
 
运行作业手册及设备操作维护保养手册规范齐全(1分)
场内标志标识齐全、完整,工艺运行和设施维护正常(1分)
有完善的内部运行考核制度并认真实施(1分)
人员配置
2
人员配置数量、结构合理;特殊岗位具有相应职称、证书;具有完善的培训体系、操作人员100%培训上岗(2分)
4
 
工器具管理
2
生产使用的各类工器具、设备按规定使用、存储(2分)
安全管理
10
安全管理制度完善、有效落实,厂内安全标识规范明晰;无有责安全事故;按规定对作业人员进行劳动保护(2分)
10
 
按规定对作业人员配备劳动保护用品(2分)
按规定开展安全教育培训、建立完善的运行管理预案及计量、运行、设备故障、突发事件、突发恶劣天气等专项预案并组织演练(2分)
安全设施、设备配置齐全,安全防护措施、应急物资到位(2分)
确保不发生人员重伤、死亡事故或重大财产事故(2分)
能耗控制
1
每月制作并上报监管单位用电、水、柴油等费用一览表并做出能耗分析和运行成本分析(1分)
1
 
厂区环境
1
厂区环境整洁,设施和绿化维护到位,绿化率达标;厂区建(构)筑物、楼层布置合理、设施整洁完好、标识明晰;厂区物流、人流分开、组织有序(1分)
1
 
信息报送
2
信息化平台能较好地对内对外信息平台为运行管理服务;按时报送系统平台信息且数据真实可靠(1分)
2
 
检测、在线系统校验报告、运行检修计划、应急情况、事故故障等信息及时报送监管方(1分)
资料管理
3
计量、运行、设备故障、环保设备计算参数、环保耗材购买及使用、污染排放指标数据备份等运行台账分类清晰、记录完整准确、装订规范、保管得当(2分)
3
 
配备专职档案管理人员,有专用档案管理室且管理规范,运行档案保管期限要符合要求(1分)
(五)监管保障
(9分)
监督管理
4
积极配合监管机构日常监管,对于监管人员检查中存在的问题,做到及时整改反馈(2分)
4
 
指定专人专门部门配合现场监管人员(1分)
对监管提出的整改要求及时完成整改(1分)
应急保障
3
建立各类有效的应急处理工作措施及预案(3分)
3
 
信息公示
1
厂门口设置明显的生活垃圾进站须知(1分)
1
 
公众参与
1
向公众开放,进行相应宣传,接待公众来访;接受新闻媒体和舆论的监督,未发生有责投诉或曝光(1分)
1
 
(六)
总得分(100分)
 
96
 
 
 
 
江北焚烧厂信用考核评价表( 2018 4 )
 
项目名称
考核子项
分值
考核内容
分项得分
检查记录
(一)垃圾运输与计
量(10分)
垃圾运输
3
建有清洗设施并正常使用;厂内道路整洁,无黑臭现象。
3
 
垃圾接纳
3
建有进厂垃圾检验制度、控制措施、入场要求;未发生违规接纳非服务范围垃圾;未发生违规接纳危险废物。
3
 
称重计量
4
汽车衡双向称重,称重计量系统连续稳定运行;计量台账资料齐全、数据真实、来源清晰;有称重计量系统运行维护制度且正常开展维护,按计划委托有资质的第三方机构对称重计量系统进行校验,并提供相应合格报告。
4
 
(二)工艺控制(30分)
处理能力
3
每条焚烧线运行时间符合考核要求、垃圾处理量达到设计要求
3
 
运行管理
2
有全面、详细的工艺运行管理制度、调控方案,按要求及时上报年度、季度工艺运行分析报告;制定并上报科学、合理的年度、月度生产计划并按计划实施。
2
 
垃圾接收系统
5
卸料大厅标识清晰,除臭隔离措施完备,保洁制度落实到位、地面无渗沥液积存腐蚀、采光或照明满足作业需要;抓斗检查、维护和保养制度健全并有效落实、设置计量系统按要求校核;垃圾仓设备配置到位、管理规范、渗沥液导排通畅无积水。
5
 
焚烧炉
管理
10
温度测量点满足专业评价要求;有辅助燃烧系统并处于良好备用状态,一二次风供给系统完善合理;炉膛温度符合专业要求;自动燃烧控制系统并保持正常运行;按计划进行停炉检修,检修时启动检修预案,严格控制停炉检修次数。
10
 
余热利用
1
余热有效利用。
1
 
仪表设备
3
按计划做好各类仪表设备的检查、保养、校验;焚烧炉、烟气处理及自控等系统的关键设备和易损件均具有备件。
3
 
焚烧效果
6
按要求委托有资质单位监测炉渣热灼减率,监测频率达到要求,
按要求控制炉渣产生量。
6
 
(三)污染控制(35分)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
环境监测
3
制定各项污染排放指标监测计划,并按时委托有资质单位进行监测;监测仪器配置到位、化验人员配备合理且持证上岗。
3
 
恶臭控制
2
垃圾坑、渗沥液池等恶臭源密封、采用负压收集措施、卸料大厅设置有效隔离措施;有独立运行的除臭设施,厂区无臭味。
1
20号厂区有臭味
烟气处理
9
烟气处理净化系统正常运行;烟气在线监测系统、指标齐全、运行稳定、计量准确且每年至少校验一次、在线监测指标达标。
9
 
环保耗材
4
活性炭、石灰浆等环保耗材使用量、品质、浓度达到要求;投放系统安装计量装置并正常使用、计量准确。
4
 
飞灰处理
6
飞灰按规定处理、程序规范、各项指标达标;飞灰收集和预处理车间、暂存库建设规范,正常投运;飞灰运输规范、运输过程密闭,委托运输需提供相应运输资质。
4
2日,飞灰车运输过程中,堆放不规范。
炉渣处理
3
炉渣运输车辆密闭,炉渣暂存库清洁,炉渣实现无害化处置,并应提供相应处理环保资质等,炉渣资源化利用率达到80%。
3
 
污水处理
6
渗沥液收集、贮存系统且运行稳定;各项污水规范处置,符合环评要求;渗沥液处理设施规模得当、运行稳定;渗沥液处理后出水水质达到环评要求且去向符合规定;按规定设置渗沥液出水流量计及COD、氨氮等指标在线监测仪并与相关部门联网;污水处理后的污泥、浓缩液等产物去向合理、措施得当;建有完善的厂区雨水收集、处理系统,污水处理符合环评要求。
6
 
噪声控制
2
厂界、设备噪声全面达标,现场管理到位。
2
 
(四)内部管理(15分)
制度建设
4
规章制度、岗位职责、操作规程健全;运行作业手册及设备操作维护保养手册规范齐全;场内标志标识齐全、完整,工艺运行和设施维护正常;有完善的内部运行考核制度并认真实施;通过ISO9000、ISO14000认证的。
4
 
人员配置
2
人员配置数量、结构合理;技术负责人具有相应职称、5年以上类似工作经验;具有完善的培训体系、操作人员100%持证上岗。
2
 
安全管理
3
安全管理制度完善、有效落实,并通过ISO18000认证,厂内安全标识规范明晰;无有责安全事故;按规定对作业人员进行劳动保护;按规定开展安全教育培训、建立完善的运行管理预案及计量、运行、设备故障、突发事件、突发恶劣天气等专项预案并组织演练,安全设施、设备配置齐全,安全防护措施、应急物资到位;确保不发生人员重伤、死亡事故或重大财产事故。
3
 
能耗控制
1
每月制作并上报监管单位全厂用电、水、柴油等能耗一览表并做出能耗分析和运行成本分析,生产用电率控制在合理水平。
1
 
厂区环境
1
厂区环境整洁,设施和绿化维护到位,绿化率达标;厂区建(构)筑物、楼层布置合理、设施整洁完好、标识明晰;厂区物流、人流分开、组织有序。
1
 
信息报送
2
信息化平台能较好地对内对外信息平台为运行管理服务;按时报送系统平台信息且数据真实可靠;检测、在线系统校验报告、运行检修计划、应急情况、事故故障等信息及时报送监管方。
2
 
资料管理
2
计量、运行、设备故障、环保设备计算参数、环保耗材购买及使用、污染排放指标数据备份等运行台账分类清晰、记录完整准确、装订规范、保管得当;配备专职档案管理人员,有专用档案管理室且管理规范,运行档案保管期限要符合要求。
2
 
(五)监管保障(10分)
监督管理
5
积极配合监管机构日常监管,对于监管人员检查中存在的问题,做到及时整改反馈;指定专人专门部门配合现场监管人员;配合监管方委托有资质单位定期抽检。
5
 
应急保障
3
建立各类有效的应急处理工作措施及预案。
3
 
信息公示
1
厂门口设置明显的显示屏并对环保指标进行实时准确公布;公开年度环境报告书。
1
 
公众参与
1
向公众开放,进行相应宣传,接待公众来访;接受新闻媒体和舆论的监督,未发生有责投诉或曝光。
1
 
(六)
总得分(100分)
 
97
 
 
 
 
 
江北生活垃圾转运站信用考核评价表(2018_4_)
项目名称
考核子项
分值
考核内容
得分
检查记录
(一)垃圾运输与计
量(17分)
垃圾转运
5
罐体、车辆清洗整洁,号牌、车身反光标识清晰(1分)
5
 
运输车辆密闭,无抛洒滴漏(2分)
按规定道路行驶,无超速违章行为(2分)
垃圾接纳
6
建有垃圾进站检验制度、控制措施、入场要求(2分)
6
 
未发生违规接纳非服务范围垃圾(2分)
未发生违规接纳危险废物。(2分)
称重计量
6
汽车衡双向称重,称重计量系统连续稳定运行(2分)
6
 
计量台账资料齐全、数据真实、来源清晰正常开展维护(2分)
有称重计量系统运行维护制度且按计划委托有资质的第三方机构对称重计量系统进行校验,并提供相应合格报告(2分)
(二)工艺控制(32分)
处理能力
4
转运站运行时间符合城管局规定时间(2分)
4
 
垃圾处理量符合城管局调运计划要求(2分)
运行管理
13
有全面、详细的工艺运行管理制度、调控应急方案(3分)
13
 
按要求及时准确上报转运数据(3分)
卸料大厅标识清晰,LED显示屏信息准确,车辆调度合理(2分)
转运大厅信号灯指示明确,垃圾转运及时(2分)
中央控制室操作规范,调度有序、指令明确(3分)
压缩转运系统
10
卸料、转运大厅标识清晰,除臭隔离措施完备(2分)
10
 
保洁制度落实到位,地面无渗沥液积存腐蚀(2分)
采光或照明满足作业需要(2分)
压缩设备检查、维护和保养制度健全并有效落实(2分)
渗沥液导排通畅(2分)
设备仪表
5
按计划做好各类设备、仪表的检查、保养、校验(3分)
5
 
压缩、转运、除尘除臭处理及自控等系统的关键设备和易损件均具有备件(2分)
(三)污染控制(16分)
环境监测
2
委托有资质单位进行在线监测(1分)
2
 
监测仪器配置到位、定期维护(1分)
恶臭控制
4
渗沥液池负压抽风系统工作正常,无臭味外溢(1分)
4
 
卸料、转运大厅离子送风、负压抽吸系统工作正常(1分)
植物喷淋系统正常运行,无损坏喷头,喷淋周期设置合理(1分)
生物滤床除臭设施运行正常,厂区无臭味(1分)
油品管理
4
转运车辆有指定区域加油(2分)
4
 
废弃油脂、药剂及包装按规定处理(2分)
污水处理
4
渗沥液收集、贮存系统运行稳定(1分)
4
 
各项污水规范处置,符合环评要求(1分)
出水水质达标要求且去向符合规定;按规定设置渗沥液出水流量计及COD、氨氮等指标符合规定,在线监测仪与相关部门联网(1分)
渗沥液处理设施运行稳定;渗沥液处理后污水处理后的污泥、浓缩液等产物去向合理、措施得当,污水处理符合环评要求(1分)
噪声控制
2
厂界、设备噪声全面达标,现场管理到位(2分)
2
 
(四)内部管理(26分)
制度建设
5
规章制度、岗位职责、操作规程健全(2分)
5
 
运行作业手册及设备操作维护保养手册规范齐全(1分)
场内标志标识齐全、完整,工艺运行和设施维护正常(1分)
有完善的内部运行考核制度并认真实施(1分)
人员配置
2
人员配置数量、结构合理;特殊岗位具有相应职称、证书;具有完善的培训体系、操作人员100%培训上岗(2分)
2
 
工器具管理
2
生产使用的各类工器具、设备按规定使用、存储(2分)
2
 
安全管理
10
安全管理制度完善、有效落实,厂内安全标识规范明晰;无有责安全事故;按规定对作业人员进行劳动保护(2分)
8
 
 
2楼卸料大厅地面有裂纹
按规定对作业人员配备劳动保护用品(2分)
按规定开展安全教育培训、建立完善的运行管理预案及计量、运行、设备故障、突发事件、突发恶劣天气等专项预案并组织演练(2分)
安全设施、设备配置齐全,安全防护措施、应急物资到位(2分)
确保不发生人员重伤、死亡事故或重大财产事故(2分)
能耗控制
1
每月制作并上报监管单位用电、水、柴油等费用一览表并做出能耗分析和运行成本分析(1分)
1
 
厂区环境
1
厂区环境整洁,设施和绿化维护到位,绿化率达标;厂区建(构)筑物、楼层布置合理、设施整洁完好、标识明晰;厂区物流、人流分开、组织有序(1分)
1
 
信息报送
2
信息化平台能较好地对内对外信息平台为运行管理服务;按时报送系统平台信息且数据真实可靠(1分)
2
 
检测、在线系统校验报告、运行检修计划、应急情况、事故故障等信息及时报送监管方(1分)
资料管理
3
计量、运行、设备故障、环保设备计算参数、环保耗材购买及使用、污染排放指标数据备份等运行台账分类清晰、记录完整准确、装订规范、保管得当(2分)
3
 
配备专职档案管理人员,有专用档案管理室且管理规范,运行档案保管期限要符合要求(1分)
(五)监管保障
(9分)
监督管理
4
积极配合监管机构日常监管,对于监管人员检查中存在的问题,做到及时整改反馈(2分)
4
 
指定专人专门部门配合现场监管人员(1分)
对监管提出的整改要求及时完成整改(1分)
应急保障
3
建立各类有效的应急处理工作措施及预案(3分)
3
 
信息公示
1
厂门口设置明显的生活垃圾进站须知(1分)
1
 
公众参与
1
向公众开放,进行相应宣传,接待公众来访;接受新闻媒体和舆论的监督,未发生有责投诉或曝光(1分)
1
 
(六)
总得分(100分)
 
98
 
 
 
 
南京市有机废弃物处理厂信用考核评价表(2018年04月)
项目
名称
考核
内容
分值 具体项目 评分标准 分项得分 检查记录
计量管理 有效计量 10 未有效计量进厂车辆。
 
在线计量系统因运营方原因导致无法实现在线传输的每车次扣1分。车辆未过磅,每车次扣1分。    
有效的计量系统故障预案 未建立计量系统故障预案每月扣2分。启动预案但无法解决有效计量问题导致统计数据错误或严重偏差的每次扣2分。 扣2分 没有效磅导致统计数据偏差
发生故障后未按时上报并未及时修复 发生故障后未按时报送每次扣2分。一般故障未及时修复,否则每次扣1分。重大故障书面方式报送并明确修复时间.否则扣2分。    
及时修复正常计量工作 未在规定时限内恢复正常计量工作的扣3分。    
数据报送 7 应及时报送有关数据。 未实时在线传输进厂流水表(包括时间、车号、来源、重量),每项次扣1分,每日最多扣3分;每日以电子形式提交上一日的汇总数据报表,否则每项次扣3分。每月以书面形式提交上用的汇总数据报表,否则每项次扣3分。    
按要求建立专项台帐 应建立水、电、药剂、处理量等台账,每少一项扣2分。    
提供相关资料 每周向监管方提供上周运行动态等相关信息,未及时提供的每次扣1分。每月以书面形式提交上月第2条台帐汇总情况及上月维保、环保、生产月报及次月计划等,每少一项扣1分。为按时提供监管方要求提交的资料,每次扣1分。    
数据上报 上述第1、3条台帐数据不全的每项次扣1分。上报数据与事实不相符每项次扣3分。篡改数据的每项次扣3分。    
系统校准 3 开展有效校核 须在每年两次请认可有资质单位对地磅进行校核,未开展的每次扣3分。    
检测报告按时 校准检测报告未按时报送每次扣1分。    
私自进行系统设置 未按要求修改计量系统设置的每次扣1分。非相关人员擅自使用计量系统或在电脑中安装无关软件,每次扣1分    
运行管理 处置环节 20 事故控制 一般安全事故每次扣2分;重大安全事故每次扣5分    
进厂粪便不得外溢 如污染地面5平方以上,未及时清理,每次扣1分。    
制定、报送检修计划 每月以书面形式向监管方提交下月的生产设备检修计划,未按时提交每次扣3分。检修计划未落实的每项次扣2分。    
计划外停工、维修提前报备 若特殊情况需要计划外停工、维修、检修的未提前以书面方式报监管科认可,每次扣3分。    
存在安全隐患 存在生产设备安全隐患的每项次扣1分。未及时落实监管方提出的整改意见加扣3分。    
经消化处理的污泥应无臭味,不滋生苍蝇。 如有恶臭,每次扣1分。    
《整改通知书》按期整改 (1)运营方未按《整改通知书》期限整改的扣2分。(2)次月仍未整改到位继续扣分(直至整改到位当月),同时可扣除运营方当月市财政收运补贴费用2-5千元并加倍扣分。    
特种岗位应持证上岗。 如发现无证上岗,每人次扣1分。    
现场处置人员应有安全防护和预防措施。 应使用必须的劳保防护用品,如发现未用,每人次扣1分。    
达标排放 如发现指标超标一次扣2分。    
台帐资料 10 建立运行台帐 必须建立各项日常管理、运行、应急等台帐,每缺少1项扣2分。未建立有效生产事故或设备故障预案每月扣3分。启动紧急预案但不能解决导致重大影响的每次扣3分。未按时提供监管方要求提供的专项运行台帐每项次扣2分。    
漏记项目与篡改数据 在提供的各项运行台帐中出现漏记项目,每项次扣1分。台帐内数据与实际不待或有意篡改运行台帐的每项次扣3分。    
信息系统 10 开展信息系统建设 不配合信息系统建设的,一般项目扣1-3分,发现因人员操作不当造成电脑系统关闭或暂时无法正常运行每次扣 2分。无正当理由关闭计量软件和数据上传软件每次扣2分。擅自关闭监控设备等信息系统设备的每次扣2分。因管理不善或人为因素造成信号故障每次扣2分,有损坏的照价偿。    
环境管理 厂区环境 15 卫生状况 厂区地面及排污通道有明显粪迹或污水长时间未清理的扣1分。有明显粪迹或是卫生状况杂乱的,每5m²扣1分。    
安全制度、标识规范 须制定相关安全制度,未制订的每项扣1分。未建立岗前培训计划或未纳入安全制度的每项扣1分。未有效执行相关安全制度的每项扣1分。贴有相关注意事项标识,未张贴或不规范的每项扣1分。厂区重要安全标识缺失的每项扣1分。    
工艺设施、设备带病工作 (1)未按计划对工艺设施及设备进行维保检修的每次扣2分
(2)发现设备带病工作,但未妥善处理的每次扣2分。
   
厂区内臭气控制 须有长效除臭措施,未制订的扣1分,必须设有专用除臭设备,并在作业时保持设备正常运转,否则每次扣1分。厂区有明显臭气的每天扣1分。 扣3分 有臭味
废物处置 15 废弃物按规定处置 委托的处置单位须具有相应的处置能力、签订协议并保证规范化处置,否则每项次扣3分。    
对外运废弃物提供有效处置证明、依据 对外运的废弃物未提前报监管方的每项次扣3分。对外运废弃物处置单位的处置证明、依据等须在次日以书面或传真形式报监管方,否则每项次扣3分。    
建立监测制度,须明确监测单位、监测时间、监测方法、参照标准、控制指标等 未建立监测制度扣5分。须建立厂区大气及室内空气监测制度、生产污水排放监测制度、噪声监测制度、生产产品成分安全监测制度等监测制度,须明确监测单位、时间、方法、参照标准、控制指标等,未建立每项扣2分,最高扣5分。    
监测台帐健全 须制订第3项监测内容的台帐,未建立或不健全的扣3分。    
恶臭未达标,其它环保指标未达标 上述第3项指标应达到规定标准和环评要求(,否则,恶臭未达标的每次扣3分。其他指标未达标的每次扣1分。    
监测结果按时报送 各项监测报告未按时报送的每项次扣2分。    
违规排放 生产的废气及废水,固体废弃物违规排放的每项次扣5分。    
社会责任 公众监督 7 发生媒体曝光、居民有责投诉 造成媒体曝光的每次扣5分。发生有责投诉的每次扣5分。    
及时回复整改通知书 未能在《交流信息单》期限内提出合理的书面理由答复,监管方将发《整改通知书》并每次扣3分。若发生重大事项的直接下发《整改通知书》,扣3分    
配合接受公众监督 不配合接受公众监督的每次扣2分。    
无故拒绝市民参观每次扣1分 应配合接待公众参观,并提供便利配合各方面的来访活动,有发生不配合行为的每次扣1分。    
按时处理和答复投诉 转办的各类工单、建议提案、公众投诉、媒体曝光需在规定的时限内按规定要求进行处理,否则每次扣2分。    
信息报送 3 按时报送信息 每周一上午10:00向监管方报送生产、来访、重大事项等相关信息,未按时报送的每项次扣1分。    
社会宣传义务  配合政府相关部门开展公益宣传活动并配合提供相关素材,否则每次扣1分。    
配合政府部门调研提供资料 未积极配合各级政府部门的调研统计工作或不能提供相关资料的每次扣2分。    
报送法定假日应急人联系信息 运营方未在法定假日前报送假日应急联系人信息的每次扣1分。若报送的应急联系人无法联络到的每次扣1分。    
备注:本表“检查记录”栏,如有必要请另附文字说明。 95分
 
 
 
江南焚烧厂信用考核评价表(  2018 4 )
项目名称
考核子项
分值
考核内容
分项得分
检查记录
(一)垃圾运输与计
量(10分)
垃圾运输
3
建有清洗设施并正常使用;厂内道路整洁,无黑臭现象。
3
 
垃圾接纳
3
建有进厂垃圾检验制度、控制措施、入场要求;未发生违规接纳非服务范围垃圾;未发生违规接纳危险废物。
3
 
称重计量
4
汽车衡双向称重,称重计量系统连续稳定运行;计量台账资料齐全、数据真实、来源清晰;有称重计量系统运行维护制度且正常开展维护,按计划委托有资质的第三方机构对称重计量系统进行校验,并提供相应合格报告。
3
4月22日、4月23日地磅计量数据存在大量手工补单
(二)工艺控制(30分)
处理能力
3
每条焚烧线运行时间符合考核要求、垃圾处理量达到设计要求
3
 
运行管理
2
有全面、详细的工艺运行管理制度、调控方案,按要求及时上报年度、季度工艺运行分析报告;制定并上报科学、合理的年度、月度生产计划并按计划实施。
2
 
垃圾接收系统
5
卸料大厅标识清晰,除臭隔离措施完备,保洁制度落实到位、地面无渗沥液积存腐蚀、采光或照明满足作业需要;抓斗检查、维护和保养制度健全并有效落实、设置计量系统按要求校核;垃圾仓设备配置到位、管理规范、渗沥液导排通畅无积水。
5
 
焚烧炉
管理
10
温度测量点满足专业评价要求;有辅助燃烧系统并处于良好备用状态,一二次风供给系统完善合理;炉膛温度符合专业要求;自动燃烧控制系统并保持正常运行;按计划进行停炉检修,检修时启动检修预案,严格控制停炉检修次数。
10
 
余热利用
1
余热有效利用。
1
 
仪表设备
3
按计划做好各类仪表设备的检查、保养、校验;焚烧炉、烟气处理及自控等系统的关键设备和易损件均具有备件。
3
 
焚烧效果
6
按要求委托有资质单位监测炉渣热灼减率,监测频率达到要求,按要求控制炉渣产生量。
6
 
(三)污染控制(35分)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
环境监测
3
制定各项污染排放指标监测计划,并按时委托有资质单位进行监测;监测仪器配置到位、化验人员配备合理且持证上岗。
3
 
恶臭控制
2
垃圾坑、渗沥液池等恶臭源密封、采用负压收集措施、卸料大厅设置有效隔离措施;有独立运行的除臭设施,厂区无臭味。
1
一期、二期垃圾吊及走道有臭气;厂区内有臭气。
烟气处理
9
烟气处理净化系统正常运行;烟气在线监测系统、指标齐全、运行稳定、计量准确且每年至少校验一次、在线监测指标达标。
9
 
环保耗材
4
活性炭、石灰浆等环保耗材使用量、品质、浓度达到要求;投放系统安装计量装置并正常使用、计量准确。
4
 
飞灰处理
6
飞灰按规定处理、程序规范、各项指标达标;飞灰收集和预处理车间、暂存库建设规范,正常投运;飞灰运输规范、运输过程密闭,委托运输需提供相应运输资质。
5
飞灰运输不规范,存在掉落风险。
炉渣处理
3
炉渣运输车辆密闭,炉渣暂存库清洁,炉渣实现无害化处置,并应提供相应处理环保资质等,炉渣资源化利用率达到80%。
3
 
污水处理
6
渗沥液收集、贮存系统且运行稳定;各项污水规范处置,符合环评要求;渗沥液处理设施规模得当、运行稳定;渗沥液处理后出水水质达到环评要求且去向符合规定;按规定设置渗沥液出水流量计及COD、氨氮等指标在线监测仪并与相关部门联网;污水处理后的污泥、浓缩液等产物去向合理、措施得当;建有完善的厂区雨水收集、处理系统,污水处理符合环评要求。
6
 
噪声控制
2
厂界、设备噪声全面达标,现场管理到位。
2
 
(四)内部管理(15分)
制度建设
4
规章制度、岗位职责、操作规程健全;运行作业手册及设备操作维护保养手册规范齐全;场内标志标识齐全、完整,工艺运行和设施维护正常;有完善的内部运行考核制度并认真实施;通过ISO9000、ISO14000认证的。
4
 
人员配置
2
人员配置数量、结构合理;技术负责人具有相应职称、5年以上类似工作经验;具有完善的培训体系、操作人员100%持证上岗。
2
 
安全管理
3
安全管理制度完善、有效落实,并通过ISO18000认证,厂内安全标识规范明晰;无有责安全事故;按规定对作业人员进行劳动保护;按规定开展安全教育培训、建立完善的运行管理预案及计量、运行、设备故障、突发事件、突发恶劣天气等专项预案并组织演练,安全设施、设备配置齐全,安全防护措施、应急物资到位;确保不发生人员重伤、死亡事故或重大财产事故。
1
一期、二期卸料平台指挥人员少于两人。
能耗控制
1
每月制作并上报监管单位全厂用电、水、柴油等能耗一览表并做出能耗分析和运行成本分析,生产用电率控制在合理水平。
1
 
厂区环境
1
厂区环境整洁,设施和绿化维护到位,绿化率达标;厂区建(构)筑物、楼层布置合理、设施整洁完好、标识明晰;厂区物流、人流分开、组织有序。
1
 
信息报送
2
信息化平台能较好地对内对外信息平台为运行管理服务;按时报送系统平台信息且数据真实可靠;检测、在线系统校验报告、运行检修计划、应急情况、事故故障等信息及时报送监管方。
2
 
资料管理
2
计量、运行、设备故障、环保设备计算参数、环保耗材购买及使用、污染排放指标数据备份等运行台账分类清晰、记录完整准确、装订规范、保管得当;配备专职档案管理人员,有专用档案管理室且管理规范,运行档案保管期限要符合要求。
2
 
(五)监管保障(10分)
监督管理
5
积极配合监管机构日常监管,对于监管人员检查中存在的问题,做到及时整改反馈;指定专人专门部门配合现场监管人员;配合监管方委托有资质单位定期抽检。
5
 
应急保障
3
建立各类有效的应急处理工作措施及预案。
3
 
信息公示
1
厂门口设置明显的显示屏并对环保指标进行实时准确公布;公开年度环境报告书。
1
 
公众参与
1
向公众开放,进行相应宣传,接待公众来访;接受新闻媒体和舆论的监督,未发生有责投诉或曝光。
1
 
(六)
 总得分(100分)
95
 
 
 
 
 
 
 
江北灰渣填埋场信用考核评价表(  2018 4 )
项目名称
考核子项
分值
考核内容
分项得分
检查记录
(一)灰渣接纳与计
量(10分)
灰渣接纳
4
建有进场审核制度、检验制度、控制措施和入场要求;未发生违规接纳非服务范围灰渣;未发生违规接纳工业废物、危险废物等。
4
 
称重计量
6
汽车衡双向称重,称重计量系统连续稳定运行;计量台账资料齐全、数据真实、来源清晰;有称重计量系统运行维护制度且正常开展维护,按计划委托有资质的第三方机构对称重计量系统进行校验,并提供相应合格报告。
6
 
(二)工艺控制(51分)
防渗系统
6
防渗系统设置满足填埋要求;作业全过程对库底和边坡防渗系统采取保护措施;库区周边设置排水沟等排水设施;定期对防渗系统进行巡检和维护;防渗系统出现损坏时及时上报并进行修复。
6
 
分单元填埋
8
制定年度填埋作业计划;执行分区填埋计划分单元作业;预留雨季填埋作业区或雨季作业措施;库区临时道路按照环评规定铺设;填埋作业道路及临时作业道路满足全天候作业要求;雨天未进行填埋作业。
8
 
灰渣堆体控制
4
按规范分层、摊铺;填埋作业区内堆体边坡满足稳定性要求且便于管理;按规定标识进场处理时间便于溯源管理。
2
作业区内飞灰堆体高差较大,建议呈梯形填埋
车辆清洗
1
作业车辆、作业设备按规定进行清洗。
1
 
扬尘控制
3
场内运输过程中固体废物未发生泄漏和散落;作业现场周边无明显扬尘。
3
 
堆体覆盖
7
采用HDPE膜对填埋区表面进行全面覆盖;作业时揭开部分覆盖膜作业;作业暴露面控制得当;每日作业结束时立即覆盖;进行中间覆盖,雨水能及时导排出库区和灰渣堆体表面;远期灰渣填埋场使用完毕后应按照有关规定及时封场、生态修复及后期管理。
7
 
雨污分流
9
作业库区外围雨污分流设施完好;已填埋区域与未填埋区域区分明显,清污分开;已填埋区域雨污分流措施得当,最大限度减少渗滤液产生量。
9
 
渗滤液收集及处理
13
建设完善、规范的渗滤液收集系统且导排畅通;及时导排库区渗滤液且作业区无渗滤液囤积;渗滤液调节池容量合理;渗滤液处理设施正常运行,处理后出水水质达到环评要求且去向符合规定;渗滤液处理后污泥、浓缩液、废盐等去向合理;固体废弃物临时贮存场所应设置警示标志牌,采取防雨、防渗、防扩散措施;转移处置危险废物,环保审批手续齐全;渗滤液处理运行记录完整、真实规范。
13
 
 
(三)污染控制(15分)
 
 
 
 
 
 
环境及污染物监测
9
按规定频次与检测内容委托有资质的检测机构对进场填埋灰渣监测;监测仪器配置到位;化验人员配备合理且持证上岗,开展自测,数据真实。
9
 
环境影响
6
按照环评要求做好厂内扬尘、噪声、废气、废水、固废的污染防治措施;地面水、地下水、渗滤液处理后出水水质、大气、飞灰等各项日常环境监测和权威部门监测均达标。
 
 
       
6
 
(四)内部管理(24分)
制度建设
3
规章制度、岗位职责、操作规程健全;有完整的运行作业手册及设备操作维护保养手册;场内标志标识齐全、完整;工艺运行和设施维护正常;内部运行考核制度完善并认真实施。
3
 
安全管理
10
安全设施、设备配备齐全;安全制度落实到位,各岗位操作人员经培训合格后上岗;严格执行安全规程操作,未发生安全责任事故;按规定对作业人员进行劳动保护,按规定开展安全教育培训;场区内交通标志清晰、规范,场区内车辆限速;填埋区设置现场指挥人员;建立完善的应急预案并定期组织演练;考核年度内,未发生人员重伤、死亡事故或重大财产事故。
10
 
设备管理
2
按照设备操作手册的要求,使用和管理好作业机械设备;设备完好率高,维修保养及时,满足作业需要。
2
 
资料管理
3
台账资料目录清晰、内容完整、记录连续、数据准确、真实可信;配备专(兼)职档案管理人员,有专用档案管理室且管理规范,运行档案保管期限要符合要求。
3
 
经费使用
1
开支合理,账目清晰规范。
1
 
场容场貌
3
场区内环境整洁;建筑物外观整理、无明显破损、渗漏、污染;场内道路完好、通畅、无破损;场内照明设施完好;场内绿化、景观完好;办公室、现场管理用房、渗滤液处理车间内卫生整洁;进场专用道路整洁、无破损、指示清楚。
3
 
信息建设
2
建立信息实时传输上报系统;按时报送运营资料且数据真实可靠;第三方检测、地磅校验、应急情况、事故故障等信息及时报送监管方。
2
 
(五)
 总得分(100分)
98
 
 
 
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